安徽省委老干部局2015年部门决算情况
 
发布时间:2016-12-19 13:38:28     被浏览次数:545 次   字体大小: 关闭 】 【 打印
 
 

一、部门主要职能

根据《中共中央关于安徽省委机构改革方案的通知》(中委〔2000〕269号文件),设置中共安徽省委老干部局,由省委组织部管理。按照中共安徽省委办公厅〔2001〕19号文件规定,省委老干部局在省委领导下,承担全省老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。省委老干部局主要职责有:

(一)贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我省老干部工作的政策、规定,并组织实施。

(二)督促检查全省老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

(三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为安徽的改革、发展和稳定继续发挥作用。

(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向省委、省政府提出政策性建议。

(五)组织老干部参加关心下一代工作。

(六)指导各地加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

(七)指导全省老干部工作部门的自身建设。

(八)负责老干部易地安置工作。

(九)外省来皖老干部接待工作。

(十)老干部来信来访工作。

(十一)离休干部荣誉证审核发放工作。

(十二)厅局级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作。

(十三)老干部统计和走访、慰问等工作。

(十四)根据中组部、人力资源和社会保障部《关于进一步加强新形势下离退休干部工作额定意见》(中组发[2008]10号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》(皖办发[2009]13号)文件规定,党委组织部门、老干部工作部门和政府人力资源和社会保障部门履行好对本区退休干部服务管理的宏观指导和督促、检查的职能。省委老干部局会同相关部门做好省级退休老干部、省直省管退休干部及全省退休干部的政治待遇落实工作,履行好对全省退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能。

(十五)承办省委交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽省委老干部局2015年度部门决算包括局本级决算和1个行政单位(安徽省关心下一代工作委员会)、3个参公事业单位(安徽省老年大学、安徽省直机关老干部第一活动室、安徽省直机关干部休养所)等单位决算。

纳入安徽省老干部局局2015年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

 

1  

省委老干部局本级

2  

安徽省关心下一代工作委员会

3  

安徽省老年大学

4  

安徽省直机关老干部第一活动室

5  

安徽省直机关干部休养所

 

三、安徽省委老干部局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1775.17万元,支出总计1868.40万元。与2014年相比,收、支总计各增加101.01万元、70.88万元,增长6.03%、3.94%,主要原因是2015年度财政拨款支出力度较2014年度大幅度提高。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1775.17万元,其中:财政拨款收入1705.58万元,占96.08%;其他收入69.59万元,占3.92%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1868.40万元,其中:基本支出1132.43万元,占60.61%;项目支出735.97万元,占39.39%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1705.58万元,支出总计1769.26万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加99.08万元、28.26万元,增长6.17%、1.57%,主要原因是2015年度加大财政拨款支出力度,财政收回额减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1769.26万元,占本年支出的94.69%。与2014年相比,财政拨款支出增加24.96万元,增长1.43%。主要原因是2015年度财政拨款支出力度较2014年度大幅度提高。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为4148.8万元,支出决算为1769.26万元,完成年初预算的42.65%。决算数小于预算数的主要原因是省属企业及非财政拨款事业单位离休人员医疗费预算指标未下达我局。其中基本支出1132.43万元,占64.01%;项目支出636.83万元,占35.99%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1305.90万元,比2014年减少64万元,降低4.67%,主要原因是在职人员工资增加及减少慰问异地安置离休干部经费项目。其中:“行政运行”决算669.07万元,主要用于在职人员工资和局本级及所属二级机构日常行政运行经费开支等。“专项业务”决算620.42万元,主要用于老干部专项业务项目经费支出等。

2.“社会保障和就业”2015年度决算315.62万元,比2014年增加29.18万元,增长10.19%,主要原因是在职转退休人员经费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算294.43万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”决算20.69万元,主要用于退休干部死亡抚恤;“其他优抚支出”决算0.5万元,主要用于离休干部程大尧优抚支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算86.87万元,比2014年减少0.07万元,降低0.01%。其中:“行政单位医疗”决算59.35万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算25万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度决算60.88万元,比2014年增加6.64万元,增长12.24%,主要原因是在职人员工资增加导致公积金和提租补贴增加。其中:“住房公积金”决算41.10万元,“提租补贴”决算19.78万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1132.43万元,其中人员经费954.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费178.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

省委老干部局2015年度没有政府性基金收入和支出,故公开07表无数据。

(一)机关运行经费。

2015年度安徽省委老干部局机关运行经费669.07万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度安徽省委老干部局政府采购支出总额2.52万元,其中:政府采购货物支出2.52万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231,安徽省委老干部局共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,安徽省委老干部局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,进行了绩效评价,涉及财政资金100万元。在省委、省政府的高度重视下,在省财政厅的大力支持和省直各单位老干部工作部门的密切配合下,2015年老红军及省直单位无工作老干部遗属生活补助发放工作得到圆满完成。全年共向17名老红军(含当年去逝老红军)发放补助8.5万元,向689名省直单位无工作老干部遗属发放补助83.01万元,合计共发放补助91.51万元,8.49万元余款财政收回。2015年老红军及省直单位无工作老干部遗属生活补助项目任务按时完成,资金支付及时足额到位,资金管理和使用规范,无违规使用资金情况;项目实施体现了省委、省政府对老红军及省直单位无工作老干部遗属家庭的关心,有效减轻了他们的经济负担,提高了他们的生活质量,受到了老干部及其家庭的衷心拥护,社会效果显著。达到了“规范和加强财政支出项目管理,强化绩效观念,提高财政资金使用效益”的目标。

 

名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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